玉麟庵市场管委会 2016年度部门决算公开

第一部分  主要职能

我单位是一个自收自支的事业单位，单位在职人员编制数21人，其中：在职全额财政拨款人员6人，在职自收自支人员15人，长期合同工5人，退休财政全额拨款人员2人，退休自收自支人员4人，合计32人。我单位的主要职能：1、对市场建设，市场收费，市场秩序，环境卫生，公共安全等进行管理，服务。2、维护好市场秩序，对市场实施卫生保洁；3、对市场基础设施维护管理，确保市场无安全事故；4、将市场进行更好的规范管理；5、维护市场工商户合法经营权，确保靖州“菜篮子”工程；6、定期对本单位干部职工培训学习，提高自身素质，不定期在市场宣传国家政策、卫生安全食品常识；7、单位设四个内部机构：办公室、财务室、计生爱卫办和市场管理所，各部门分工合作，开展单位工作，确保单位工作正常运行。     

第二部分  2016年度部门决算情况说明

（一）关于玉麟庵市管会2016年度收入支出决算总体情况

2016年单位全年收入223.57万，2016年总支出295.36万， 2015年总支出457.84万，2016年支出减少162.49万，减少原因是：

1、2016年工资福利支出197.1万，2015年工资福利支出为163.81万，增加33.29万；

2、2016年一般商品和服务支出为43.68万，2015年商品和服务支出为41.41万， 2016年增加2.27万;

3、2016年市场改造支出35.6万，2015年市场改造和创国卫支出为238万，2016年其他资本性支出减少202.4万；

4、2016年对个人和家庭的补助为18.97万，2015年对个人和家庭的补助为14.62万，增加4.35万.

（二）、关于玉麟庵市管会2016年度收入决算总体情况

2016年单位全年总收入223.57万，公共财政拨款223.57万，占全年总收入的100%。

（三）关于玉麟庵市管会2016年度支出决算总体情况

2016年单位总支出295.36万，其中：工资福利支出197.1万，占总支出的66.73%；一般商品和服务支出为43.68万，占总支出的14.79%；对个人和家庭的补助为18.97万，占总支出的6.42%；其他资本性支出35.6万占总支出的12.05%。

（四）关于玉麟庵市管会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2016年单位基本支出259.76万（295.36-35.6），其中人员经费197.1万，占75.88%；日常公用经费43.68万，占16.82%；对个人和家庭的补助18.97万，占7.3%。

（五）关于玉麟庵市管会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费支出1.31万，比年初预算减少4.99万，其中：公务接待费1.31万比年初预算减少4.99万。

2、2016年与2015年三公费比较情况：2016年、2015年公务接待费分别为1.31万、1.8万；2016年公务接待费较2015年略有减少。由于我单位严格按照中央、省级县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，餐桌不上烟、不用高档酒，大大减少了接待费用；公务用车和因公出国（境）费用均无。

3、2016年单位国内公务接待10批次，接待80人次。

八、关于玉麟庵市管会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年单位没有政府性基金预算。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）单位运行经费支出情况。本单位2016 年度运行经费支出63.68万，比2015 年增加22.27万，增长34.97%。主要原因是：市场更换电扇、案板等维修（护）费、税收增加、办公费及用品增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有政府采购事项。

第四部分、预算绩效情况的说明

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

                                                                                                                           附件下载：部门决算公开表