扶贫办2016年度部门决算公开

第一部分  主要职能

（一） 贯彻执行扶贫开发的方针、政策，制定扶贫开发攻坚规划、科技推广和培训等；

   （二） 指导全县贫困村扶贫开发工作；

   （三）负责全县扶贫开发工作的综合协调服务，组织实施扶贫开发项目；

 (四) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的各项工作；负责承办退休人员的管理服务工作；负责建立健全本办有关规章制度；负责本办国有资产的管理与监督。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于靖州县扶贫办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年总收入5959.5万元,比上年增加179.1万元。总支出5952.8万元，比上年增加172.4万元。增加原因:脱贫攻坚工作到了拔坚攻寨时期，任务繁重，临聘4名临时工，全年召开全县扶贫业务知识培训数期，印刷、制作各类扶贫资料、成果宣传等，国家、省、市检查核实扶贫工作频繁，定期或不定期下乡督查、指导扶贫工作。

二、关于靖州县扶贫办2016年度收入决算情况说明

2016年单位全年总收入5959.5万元,公共财政拔款5959.5万元，占全年总收入的100%。

三、关于靖州县扶贫办2016年度支出决算情况说明

2016年单位总支出5952.8万元，其中：工资福利支出131.2万元，占总支出的2.24%；一般商品和服务支出146.6万元，占总支出的2.46%；对个人和家庭的补助支出49.1万元，占总支出的0.8%；其他资本性支出5625.9万元占总支出的94.5%。

四、关于靖州县扶贫办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入5959.5万元，比上年增加179.1万元。财政拨款支出5952.8万元，比上年增加172.4万元。增加原因:脱贫攻坚工作到了拔坚攻寨时期，任务繁重，临聘4名临时工，全年召开全县扶贫业务知识培训数期，印刷、制作各类扶贫资料、成果宣传等，国家、省、市检查核实扶贫工作频繁，定期或不定期下乡督查、指导扶贫工作。

五、关于靖州县扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出5952.8万元，比上年支出决算增加172.4万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年单位财政拨款支出5952.8万元，其中：工资福利支出131.2万元，占总支出的2.24%；一般商品和服务支出146.6万元，占总支出的2.46%；对个人和家庭的补助支出49.1万元，占总支出的0.8%；其他资本性支出5625.9万元占总支出的94.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款总支出5952.8万元，比年初预算增加172.4万元，为新增县扶贫项目专项资金支出。

六、关于靖州县扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年单位基本支出343.3元，其中：人员经费180.3万元，占52.5%；日常公用经费163万元，占47.5%。

七、关于靖州县扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费总额为12万元，与年初预算持平，其中：公务用车运行维护费4.5万元；公务接待费7.5万元。

2016年与2015年三公费比较情况：2016年、2015年公务接待费分别为7.5万元、11万元，2016年较2015年大幅减少，2016年、2015年公务用车维护费分别为4.5万元、7.5万元，2016年较2015年有大幅减少，2016年度、2015年度均未发生因公出国（境）费用。由于我办严格按照中央、省级县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，餐桌不上烟、不用高档酒，大大减少了接待费用。车辆出行严格把关，节约油料支出，节约车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位公务用车保有1辆；国内公务接待360批次，接待653人次。

八、关于靖州县扶贫办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年单位没有政府性基金预算。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出163万元，比2015 年增加95万元，增长58.2%。主要原因是：新增脱贫攻坚核查、接待支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购62万元，为扶贫专项项目采购。

（三）国有资产占用情况。本部门经公务用车改革后，保留一台公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

                                                                                                                         附件下载：部门决算公开表