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2016年度藕团乡政府部门整体支出绩效评价自评报告
发布时间：2017年12月11日 点击数： 【字体：小 大】 【打印文章】
　

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一、收支概况?
2016年根据年度预算下达到我政府资金是776.7万元，实际支出资金776.7万元，
年度决算支出明细
????2016年我镇办公费支出57.87万元，会议费7.37万元，交通费9.18万元，公务接待费9.72万元；计划支出数合计423.44万元，其中：行政运行（政府办公厅）57.87万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出337.17万元，行政单位医疗7.7万元，其他医疗保障支出0万元，其他计划生育事务支出15.7万元，农村环境保护20万元，住房公积金0万元。
????（一）部门职责
靖州县藕团乡人民政府为正科级机关单位，核定人员编制43人，截止2016年底实有在职人员36人，离退休人员5人。
作为乡镇政府，藕团乡人民政府的主要职责有：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2016年重点工作
2016年度本单位的重点工作任务是：1、认真抓好预算工作，促使机构节能减排、“三公”经费较去年同期下降5%以上；2、科学评价领导干部任职期履职绩效情况，促进勤政廉政；3、以开展党的群众路线教育实践活动和学习中央八项规定为契机，切实加强干部队伍的建设，狠抓党风廉政建设，确保廉洁用权；4、积极推进“四大工程”项目建设，确保靖黎高速、易地扶贫搬迁等项目征地任务顺利进行；5、做好人大换届工作；6、做好“幸福靖州·美丽家园”工作，确保“清洁家园”、“清洁田园”、“清洁水源”达到上级要求。
（三）2016年度预算整体绩效目标设定情况
2016年我单位整体绩效目标是，建立各项规章制度并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；协调各职能部门的关联，建立并维护与外单位组织的公共关系；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。
（四）绩效评价工作组织实施情况
1、评价目的
通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。
2、评价依据及评价细则的制定
根据市财政局要求，结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位2016年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。
3、评价方法
主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及市绩效办考评结果等手段对本单位2016年度部门整体支出绩效情况进行评价。
（五）2016年度部门整体支出各项绩效指标完成情况
1、目标设定
（1）绩效目标合理性
此项分值1分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得0.4分；符合部门“三定”方案确定的职责得0.3分；符合部门制定的中长期实施规划得0.3分。不符合不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得1分。
（2）绩效指标明确性
此项分值1分，此项指标评分细则是：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.3分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得0.3分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合的，得0.4分，不相符合的，每少一项扣0.1分，最多扣0.4分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得1分。
2、预算配置
（1）在职人员控制率
此项分值1分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得1分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得1分。
(2)“三公经费”变动率
此项分值1分，此项指标评分细则是：“三公经费”变动率S：0≥S得1分，S＞0不得分。经考评，我单位2014年度“三公经费”变动率为-23.41%，根据考评细则，自评得一分。
（3）重点支出安排率
此项分值1分，此项指标评分细则是：重点支出安排率S：100≥S＞50得2分，50≥S＞30得1.5分，30≥S＞0得1分。S=0不得分。经考评，我单位2014年度重点支出安排率为100%，根据评分细则，自评得2分。
3、预算执行
（1）预算完成率
此项分值2分，此项指标评分细则是：预算完成率S：100≥S＞90得2分，90≥S＞80得1.5分，80≥S＞70得1分。70≥S＞60得0.5分。S≤60不得分。经考评，我单位2014年度预算完成率为100%，根据评分细则，自评得2分。
（2）预算调整率
此项分值1分，此项指标评分细则是：预算调整率S：20≥S≥0得1分，30≥S＞20得0.5分，?S＞30不得分。经考评，我单位2014年度预算调整率为5.14%，根据评分细则，自评得1分。
（3）支付进度率
此项分值4分，此项指标评分细则是：截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。经考评，我单位2014年度支付进度率为100%，根据评分细则，自评得4分。
（4）结转结余率
此项分值1分，此项指标评分细则是：结转结余率S：10≥S≥0得1分，S＞10不得分。经考评，我单位2014年度结转结余率为2.31%，根据评分细则，自评得1分。
（5）结转结余变动率
此项分值1分，此项指标评分细则是：无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得1分，否则结转结余变动率大于零不得分。经考评，我单位2014年度结转结余变动率为-3.44%，根据评分细则，自评得1分。
（6）公用经费控制率
此项分值1分，此项指标评分细则是：公用经费控制率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。经考评，我单位2014年度公用经费率为100%，根据评分细则，自评得1分。
（7）“三公经费”控制率
此项分值1分，此项指标评分细则是：“三公经费”控制率S：1≥S＞0得1分，S＞1不得分。经考评，我单位2014年度“三公经费”控制率为95.33%，根据评分细则，自评得1分
（8）政府采购执行率
此项分值1分，此项指标评分细则是：政府采购执行率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。经考评，我单位2014年度政府采购执行率为100%，根据评分细则，自评得1分。
4、预算管理
(1)管理制度健全性
此项分值3分，此项指标评分细则是：制定有预算资金管理办法的得1分，否则不得分；制定有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的得1分，否则不得分；相关管理制度得到有效执行的得1分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得3分。
（2）资金使用合规性
此项分值4分，此项指标评分细则是：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的得1分，否则不得分；资金的拨付有完整的审批程度和手续的得1分，否则不得分；项目的重大开支经过评估论证的得1分，否则不得分；符合部门预算批复的用途的得1分，否则不得分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，直接扣完此项分值。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得4分。
（3）预决算信息公开性
此项分值2分，此项指标评分细则是：按规定内容公开本部门（单位）预决算信息的得1分，否则不得分；按规定时限公开本部门（单位）预决算信息的得1分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得2分。
（4）信息基础完善性
此项分值1分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得1分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得1分。
5、资产管理
（1）管理制度健全性
此项分值2分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度的得1分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行的得1分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得2分。
（2）资产管理安全性
此项分值5分，此项指标评分细则是：资产保存完整的得1分，否则不得分；资产配置合理的得1分，否则不得分；资产处置规范的得1分，否则不得分；资产帐务管理合规、账实相符的得1分，否则不得分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得1分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得5分。
（3）固定资产利用率 ? ? ? ? ? ? ?
此项分值1分，此项指标评分细则是：固定资产利用率S：?S＞90%得1分，90%≥S＞80%得0.5分，S≤80%不得分。经考评，我单位2014年度固定资产利用率为100%，根据评分细则，自评得1分。
6、职责履行
（1）实际完成率
此项分值1分，此项指标评分细则是：实际完成率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。此项超额完成不加分。经考评，我单位2014年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得1分。
（2）完成及时率
此项分值1分，此项指标评分细则是：完成及时率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。经考评，我单位2014年度及时完成率为100%，根据评分细则，自评得1分。
（3）质量达标率
此项分值1分，此项指标评分细则是：质量达标率S：100%≥S≥90%得1分，90%＞S≥80%得1分，S＜80%不得分。经考评，我单位2014年度质量达标率为100%，根据评分细则，自评得1分。
（4）重点工作办结率
此项分值1分，此项指标评分细则是：重点工作办结率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。经考评，我单位2014年度重点工作办结率为100%，根据评分细则，自评得1分。
7、履职效益
（1）经济效益
此项分值20分，此项指标评分细则是：行政成本控制指标分值10分，年内办公费、机构节能减排同比下降得10分，超出10%不得分。经考评，我单位填报的行政成本控制指标目标符合指标评分细则，自评得10分。
财政资金监管情况指标分值10分，认真做好各二层部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果得10分，否则不得分。经考评，我单位填报的财政资金监管情况指标目标符合指标评分细则，自评得10分。
（2）社会效益
此项分值20分，此项指标评分细则是：维稳和安全性指标分值5分，维稳和安全生产年内没有事故发生得5分，发生一起减一分，最多扣5分。经考评，我单位填报的维稳和安全性指标目标符合指标评分细则，自评得4分。
促进社会保障工作指标分值7分，促进社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展得7分，否则不得分。经考评，我单位填报的促进社会保障工作指标目标符合指标评分细则，自评得6分。
提高管理和服务水平分值8分，为提高各部门的工作管理和服务水平提出有效建议，并被积极采纳的得8分，不被采纳的酌情减分。经考评，我单位填报的提高管理和服务水平指标目标符合指标评分细则，自评得8分。
（3）生态效益
此项分值15分，此项指标评分细则是：责任区卫生情况指标分值7分，维护单位责任区卫生得7分，否则不得分。经考评，我单位填报的责任区卫生情况指标目标符合指标评分细则，自评得7分。
“美丽桂平·清洁乡村”建设指标分值8分，认真落实“美丽桂平·清洁乡村”工作得8分，被全市通报一次减1分，最多扣8分。经考评，我单位填报的“美丽桂平·清洁乡村”建设指标目标符合指标评分细则，自评得8分。
（4）社会公众或服务对象满意度
此项分值5分，此项指标评分细则是：社会公众或服务对象满意度S：?S≥90%得5分，90%＞S≥80%得4分，80%＞S≥70%得3分，70%＞S≥60%得2分，S＜60%不得分。经考评，我单位2014年度社会公众或服务对象满意度为100%，根据评分细则，自评得5分。
8、廉政建设情况
此项分值-10分，此项指标评分细则是：存在违法违纪行为的，扣10分.经自查，我单位2014年度没有违纪违法行为，根据评分细则，此项指标不加分也不扣分。
（六）部门整体支出绩效分析
（1）2016年我单位对各类民生资金、涉农资金进行摸底排查，确保所有民生资金、涉农资金均能依法发放。
（2）2016年我单位对白石二级路征地工作进行核查，确保征地赔偿资金有效合法到达农民手中。
（七）部门整体支出绩效评价结论 ? ? ? ? ? ? ?
经考评，我单位2016年部门整体支出绩效评价得分为98分。根据市财政局《关于开展2016年度财政支出绩效综合评价工作的通知》（浔财预【2015】5号）文件精神，评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥70）、合格（70＞S≥60）、不合格（S＜60）5个评价等次。因此我单位2014年部门整体支出绩效评价结果为优秀。
（八）部门整体支出绩效评价发现的问题
我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。
（九）相关意见与建议
1.?细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
2.?加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
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