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总工会2016年度部门决算公开

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第一部分? 主要职

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和
职能。
3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

第二部分? 2016年度部门决算情况说明

一、关于靖州县总工会2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年总收入107.5万元,比上年增加7.6万元。总支出107.5万元，比上年增加7.6万元。单位扶贫工作，增加对基层的补助

二、关于靖州县总工会2016年度收入决算情况说明

2016年单位全年总收入107.5万元,公共财政拔款107.5万元，占全年总收入的100%。

三、关于靖州县总工会2016年度支出决算情况说明

2016年单位总支出10.7.5万元，其中：工资福利支出30万元，占总支出的28%；一般商品和服务支出20万元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助支出57.5万元，占总支出的53%。

四、关于靖州县总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入107.5万元，比上年增加7.5万元。财政拨款支出107.5万元，比上年增加7.5万元。单位扶贫工作，增加对基层的补助

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五、关于靖州县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出107.5万元，比上年支出决算增加7.5万元，单位扶贫工作，增加对基层的补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年单位总支出10.7.5万元，其中：工资福利支出30万元，占总支出的28%；一般商品和服务支出20万元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助支出57.5万元，占总支出的53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款总支出107.5万元，比年初预算增加7.5万元。单位扶贫工作，增加对基层的补助

六、关于靖州县总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

???? 2016年单位基本支出107.5万元，其中：人员经费30万元，占28%；日常公用经费20万元，占19 %；对个人和家庭的补助57.5万元，占53%。

七、关于靖州县总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费总额为20万元，比年初预算增加2万元，其中：公务用车运行维护费4万元，比年初预算减少0.5万元；公务接待费16万元比年初预算增加2.5万元。

2016年与2015年三公费比较情况：2016年、2015年公务接待费分别为16万元、13.5万元，2016年公务接待费较2015年略有增加，2016年、2015年公务用车维护费分别为4万元、4.5万元，2016年公务用车维护费较2015年略有减少，2016年度、2015年度均未发生因公出国（境）费用。由于我局严格按照中央、省级县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，餐桌不上烟、不用高档酒，大大减少了接待费用。车辆出行严格把关，节约油料支出，节约车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位公务用车保有1辆；国内公务接待80批次，接待520人次。

2016年单位没有政府性基金预算。

第三部分? 2016年度部门决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出20万元，比2015 年减少9万元，增长31%。主要原因是：减少单位基本建设，减少维修

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有政府采购事项。

（三）预算绩效情况的说明。

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

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