文溪乡人民政府2016年度部门决算公开

第一部分  主要职能

文溪乡位于靖州县东北部, 地处两市（怀化、邵阳）三县（会同、靖州、绥宁）交界之地，全乡辖8个行政村，96个村民小组，2790余户，11000余人（苗侗等少数民族占总人口的55%以上），总面积115平方公里，全乡森林覆盖面达77.6%，是国家级生态乡乡。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

二、政府职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。       

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于文溪乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年总收入511.32万元,比上年减少198.23万元。总支出610.56万元，比上年减少38.82万元。减少原因为项目减少，计生社会抚养费减少，向上争取资金减少。

二、关于文溪乡人民政府2016年度收入决算情况说明

2016年文溪乡人民政府收入合计为511.32万元，财政拨款收入为451.41万元，占总收入的88%；事业收入为8.68万元，占总收入的2%；其他收入为51.23万元，占总收入的10%。

三、关于文溪乡人民政府2016年度支出决算情况说明

2016年全乡一般公共预算财政拨款支出516.22万元，其中一般公共服务支出191.70万元，占总支出37.14%；文化体育与传媒支出11.46万元，占总支出2.2%；社会保障和就业支出14.13万元，占总支出2.74%；医疗卫生与计划生育支出20.82万元，占总支出4%；农林水支出278.10万元，占总支出53.92%。

四、关于文溪乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年财政拨款收入451.41万元,比上年减少117.07万元。总支出516.22万元，比上年减少79.38万元。减少原因增加了3换届会议，减少会议开支。

五、关于文溪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出516.22万元，比上年支出决算减少79.38万元，主要减少为增加了3换届会议。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年全乡一般公共预算财政拨款支出516.22万元，其中一般公共服务支出191.70万元，占总支出37.14%；文化体育与传媒支出11.46万元，占总支出2.2%；社会保障和就业支出14.13万元，占总支出2.74%；医疗卫生与计划生育支出20.82万元，占总支出4%；农林水支出278.10万元，占总支出53.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款总支出516.22万元， 年初财政预算一般公共预算财政拨款支出188.38万元；文化体育与传媒支出11.4万元；社会保障和就业支出19.8万元；农林水支出56.3万元；医疗卫生与计划生育支出19.8万元，总计289.98万元。一般公共服务支出比预算增加3.32万元，其原因为工作量增加，所需办公用品有所增加，人员增加，人员工作经费有所增加。文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出与预算书基本持平。医疗卫生与计划生育支出预算数19.8万元，决算数20.28万元，增加0.48万元。农林水支出预算数56.3万元，决算数278.10万元，增加221.8万元，其原因在于加大农村基础设施的建设力度，增加了一事一议项目的补助。

六、关于文溪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年单位基本支出610.56万元，其中：人员经费476.28万元，占78%；日常公用经费97.29万元，占15.93%；对个人和家庭的补助207.68万元，占34.01%。

七、关于文溪乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费总额为17.66万元，比年初预算减少0.34万元，其中：公务用车运行维护费7.67万元，比年初预算减少0.33万元；公务接待费9.99万元，比年初预算减少,0.01万元。

2016年与2015年三公费比较情况：2016年、2015年公务接待费分别为9.99万元、5.87万元，2016年公务接待费较2015年有所增加，2016年、2015年公务用车维护费分别为7.67万元、1.5万元，2016年公务用车维护费较2015年有所增加，2016年度、2015年度均未发生因公出国（境）费用。增加原因为去年大部分都放在其他资金开支没有放入财政拨款收入中开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位公务用车保有2辆；国内公务接待196批次，接待1251人次。

八、关于文溪乡人民政府2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年单位没有政府性基金预算。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

• 机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出97.29万元，比2015 年减少44.37万元，减少31.32%。主要原因是：增加了3换届会议。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有政府采购事项。

（三）国有资产占用情况。本部门经公务用车改革后，我单位保留两辆公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

                                          附件下载：部门决算公开表