坳上镇政府2016年度部门决算公开

第一部分  主要职能

一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　二、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　三、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

　　四、保护各种经济组织的合法权益;

　　五、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　六、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

坳上镇政府设9个内设机构，分别为党政办公室、农林水服务中心、民政民宗服务中心、党群服务中心、财政惠农服务中心、国土建设服务中心、劳保医保服务中心、计生服务中心、信访司法服务中心。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于靖州县坳上镇政府2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年总收入920.82万元,比上年增加119.04 万元。总支出1130.95万元，比上年增加334.01万元。增加原因为工程项目款增多，如：穿衣戴帽工程款、集镇农贸市场改造工程款、政府公租房建设工程款。

二、关于坳上镇政府2016年度收入决算情况说明

2016年单位全年总收入920.82万元,公共财政拔款920.82万元，占全年总收入的100%。

三、关于坳上镇政府2016年度支出决算情况说明

2016年单位总支出1130.95万元，其中：工资福利支出237.53万元，占总支出的21%；一般商品和服务支出234.25万元，占总支出的20.71%；对个人和家庭的补助支出22.42万元，占总支出的1.98%；其他资本性支出636.75万元占总支出的56.31%。

四、关于坳上镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出1130.95万元，比上年支出决算增加334.01万元，主要增加为穿衣戴帽工程款、集镇农贸市场改造工程款、政府公租房建设工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年单位总支出1130.95万元，其中：工资福利支出237.53万元，占总支出的21%；一般商品和服务支出234.25万元，占总支出的20.71%；对个人和家庭的补助支出22.42万元，占总支出的1.98%；其他资本性支出636.75万元占总支出的56.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款总支出1130.95万元，比年初预算增加334.01万元。增加原因为穿衣戴帽工程款、集镇农贸市场改造工程款、政府公租房建设工程款。

五、关于坳上镇政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年单位基本支出494.2万元，其中：人员经费237.53万元，占48.06%；日常公用经费234.25万元，占47.4%；对个人和家庭的补助22.42万元，占4.54%。

六、关于坳上镇政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年单位“三公”经费总额为212万元，比年初预算减少6万元，其中：公务用车运行维护费11.8万元，比年初预算减少0.2万元；公务接待费9.3万元比年初预算减少5.87万元。

2016年与2015年三公费比较情况：2016年、2015年公务接待费分别为4.6万元、5.1万元，2016年公务接待费较2015年略有减少，2016年、2015年公务用车维护费分别为8万元、7.8万元，2016年公务用车维护费较2015年略有增加，2016年度、2015年度均未发生因公出国（境）费用。由于我局严格按照中央、省级县委规定的标准、陪同人数等要求进行接待，餐桌不上烟、不用高档酒，大大减少了接待费用。车辆出行严格把关，节约油料支出，节约车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位公务用车保有4辆；国内公务接待54批次，接待382人次。

七、关于靖州县坳上镇政府2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年单位没有政府性基金预算。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出234.25万元，比2015年增加27.08万元，增长11.56%。主要原因是：政府新建办公大楼购置新办公桌椅、电脑、档案柜等支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有政府采购事项。

（三）国有资产占用情况。本单位经公务用车改革后，我镇保留4台公务用车车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

                                          附件下载：部门决算公开表